一、采购工作的基本要求

1、未经批准的申请材料将不予购买；

2、在同等质量、同等价格的情况下，应选择就近购买；

3、长期订单和大额采购需签订合同和银行结算；

4、在比价过程中，我们严格执行同类企业的质量，同等质量的价格，同等价格的信誉酒吧采购计划，选择最好的供应商；

5、试用后购买的材料，在试用评估前不得购买。

6、大宗物资集中采购，采购方式多样，有招标、竞争性谈判、询价、单源、定点、定向等。

在采购大宗物资时，必须实行三方参与的原则，即在公司统一领导下，采购部、用户部、采购监督委员会共同参与大宗物资的采购（设备）。

二、物料采购管理

1、日常办公用品和大宗物资的采购按月上报采购计划。各单位在编制采购计划时，应从实际业务需求出发，避免盲目申报。因物料采购计划报错造成的物料积压损失，由采购公司/部门负责人负责。

2、如需临时紧急采购，应至少提前3小时经公司领导批准酒吧采购计划，使用企业储备金采购，由相关采购人员负责采购.

3、计划外急需采购的物资，由用户部门填写《急需物资申请表》，部门负责人签字，公司负责人将签署意见。经总经理批准后，按规定标准按所需材料的单价和数量报采购部采购。采购部门应向用户明确交货日期。解决。

4、用户部门在填写相关采购单时，必须清楚写明采购材料的名称、规格、型号、单位、数量等信息。如因采购单填写不明确影响采购进度，后果由部门负责。

5、 物资采购必须严格按照采购原则和采购计划进行，确保订单良好，不漏单，物资来源执行及时准确。

6、采购部有一定的采购储备金，用于紧急采购和采购需要支付的零散物资。储备金购买的应急物资，购买后需办理相关手续，方可报销。

7、在签订物资采购合同时，必须严格执行合同法和公司合同管理制度。合同必须明确标的物、数量、规格、型号、价格、质量、结算方式、运费及杂费承担、包装、运输、验收方式。

注明保修期、保修期后的备件供应、价格、期限等，合同双方的经济责任等需要明确的事项，一般按照先到先得的原则到货验收及付款，特殊情况发货前付款须经相关负责人同意。

8、对于缺料，采购方应及时反馈信息，征求用户部门的意见。征得用户部门同意后，方可购买代用品并存档。否则后果由买家负责。

9、采购人员必须在采购操作时限内操作。因不符合计划和质量要求而造成的经济损失由采购人员承担。

10、采购人因特殊原因未能及时完成采购任务或无法按期采购材料的，应及时通知采购部负责人并说明异常原因，并提出相应的建议。

采购部负责人应及时与采购部进行反馈和沟通，制定补救措施和对策，特别重要的事项向总经理汇报。