1. 文件：

1. 没有收单记录，一旦丢失或问题无责任，无法核实;必须建立收集记录。

2、文件的数量和数量都没人检查，如果发现使用后没人检查，就会有运气好的员工利用这样的漏洞作弊，必须成立每日审计部门，每天检查文件。

3、文件交接签字不细致，有问题推卸责任;制定使用文件的详细流程，责任由个人承担。

二、财政部：

每月 1 日，会当场核对各部门的库存清单，防止物品丢失和与存根不一致。

3. 采购：

采购单据经仓库核对确认后，按采购计划采购。

四、仓库：

1、生产部门的库存要每天清点，防止作弊。

2. 出库应采用先进先出原则，防止货物滞留时间过长。

5. 生产部：

1、借酒：原则上禁止公司人员向水吧人员借酒销售，凡发现者严惩，仓库做好日常水吧盘点工作。

2、寄存：公司人员代签后将客人剩余的酒类另存一天，或在客人离开后将酒卡交给公司内部人员保管;应制定出入和取酒的详细流程，由监事请客人签收并存放葡萄酒，储酒卡内部人员不得随身携带，必须当着客人的面存放在监事处。

3. 过期的酒被取出出售（这是一个共同的劣势）;财务和仓库管理有必要每天没收过期的酒。

六、服务部：

1. 携带酒精和香烟：员工进入会场前，将接受保安员和主管或以上的检查，包括携带与公司同品牌的香烟。

2. 提高价格，赚取差价，不向客人发送酒单，虚报价格。每张桌子上必须放置一份酒单，客人就座时必须递给他们一张饮料卡。

3、严禁服务人员私自拿小费、强行索要小费，向客人取得小费后，报当地管理部门核对代收，下班后统一发放。

4. 没收酒类：服务人员会将客人剩余的饮料储存起来出售，解决办法是制定没收酒类的流程，客人离开后要经过部长的检查后才能清理干净。

7. 市场部：

1. 订票台：一个供营销人员提前订站，把刚到门外的新人拉成自己的订票台，一个供顾问和营销人员合谋将客户设为订票客户，解决方案是制定详细的订票制度， 而业务中的客户主管则严格把握此类事件。

2、营销人员报案数量多，利用与客户的信任并结合企业的优惠政策，将优惠商品的价格与正常销售价格进行报价，以获得差价;解决方法：营销人员严禁收受客人钱款，楼领导面加强监管。

3、营销人员与服务人员相互配合，营销人员上报大量，服务人员收到相应号码并分发;管理人员加强了对现场各站的管控，并加强了对服务人员的日常教学。

8. 流程：

1、多方合作归还饮品：客人付款后，如果剩余饮品未及时归还吧，收银员和水吧将归还饮品并获得利润。收银员在客户付款后立即盖章订单，如果需要更改，必须获得经理的签名，并且必须提前获得地板和水吧管理。

2、宴会桌上的酒水被移动，公司人员在购买酒后利用二次消费台收钱，将他们知道的宴会桌上的酒水搬到消费台上，以弥补酒的消费;未经允许，任何人不得移动宴桌和饮料，如需移动，经领导申请批准后，将由专人移动。

3. 管理和使用礼品权限，并配合基层员工或管理层将消费台的饮酒情况改为免费酒类;捐助者的权力受到严格控制，大楼领导面对加强对现场的监管。

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